| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001964 | ₲ 28.730.940 | ₲ 28.730.940 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001962 | ₲ 798.210 | ₲ 798.210 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001959 | ₲ 3.861.200 | ₲ 3.861.200 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001958 | ₲ 29.118.906 | ₲ 29.118.906 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago |