Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0000017 | ₲ 15.018.350 | ₲ 15.018.350 | 27-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0000016 | ₲ 46.367.016 | ₲ 46.367.016 | 27-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0000015 | ₲ 41.841.876 | ₲ 41.841.876 | 27-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0000013 | ₲ 32.455.300 | ₲ 32.455.300 | 27-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0000012 | ₲ 55.070.609 | ₲ 55.070.609 | 27-03-2012 | Ver Detalle del Pago |