| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226179 | 001-004-0001079 | ₲ 11.120.000 | ₲ 11.120.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226179 | 001-004-0001078 | ₲ 5.930.000 | ₲ 5.930.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226179 | 001-004-0001077 | ₲ 1.196.000 | ₲ 1.196.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226179 | 001-004-0001076 | ₲ 3.481.500 | ₲ 3.481.500 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226179 | 001-004-0001075 | ₲ 5.114.000 | ₲ 5.114.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |