| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226175 | 001-004-0001074 | ₲ 13.075.000 | ₲ 13.075.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226175 | 001-004-0001073 | ₲ 34.255.000 | ₲ 34.255.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226175 | 001-004-0001071 | ₲ 26.650.000 | ₲ 26.650.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226175 | 001-004-0001070 | ₲ 50.430.000 | ₲ 50.430.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |