| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0002094 | ₲ 7.889.310 | ₲ 7.889.310 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001759 | ₲ 717.210 | ₲ 717.210 | 04-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226171 | 001-001-0001755 | ₲ 9.249.940 | ₲ 9.249.940 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |