| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0000097 | ₲ 159.300.000 | ₲ 159.300.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0002373 | ₲ 159.300.000 | ₲ 159.300.000 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0002242 | ₲ 124.200.000 | ₲ 124.200.000 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0002223 | ₲ 79.650.000 | ₲ 79.650.000 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0002212 | ₲ 79.650.000 | ₲ 79.650.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224813 | 001-002-0002210 | ₲ 124.200.000 | ₲ 124.200.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |