| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 223825 | 001-001-0001349 | ₲ 2.022.700 | ₲ 2.022.700 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago |