| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 223344 | 001-001-0027712 | ₲ 22.980.510 | ₲ 22.980.510 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |