| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 222004 | 001-001-0003723 | ₲ 8.494.470 | ₲ 8.494.470 | 07-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 222004 | 001-001-0003534 | ₲ 8.494.470 | ₲ 8.494.470 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 222004 | 001-001-0003479 | ₲ 6.260.000 | ₲ 6.260.000 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago |