| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221559 | 001-001-0000608 | ₲ 337.050.000 | ₲ 337.050.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 221559 | 001-001-0000589 | ₲ 144.450.000 | ₲ 144.450.000 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago |