| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 221397 | 001-001-0000013 | ₲ 46.530.000 | ₲ 46.530.000 | 15-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 221397 | 001-001-0000012 | ₲ 4.699.159.802 | ₲ 4.699.159.802 | 15-06-2011 | Ver Detalle del Pago |