| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 221276 | 001-003-0000016 | ₲ 49.999.400 | ₲ 49.999.400 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |