| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 219525 | 001-001-0001015 | ₲ 338.285.450 | ₲ 338.285.450 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 219525 | 001-001-0001007 | ₲ 537.391.520 | ₲ 537.391.520 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 219525 | 001-001-0001004 | ₲ 124.930.000 | ₲ 124.930.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |