Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 219313 001-001-0000056 ₲ 5.054.480.000 ₲ 5.054.480.000 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 219313 001-001-0000054 ₲ 1.263.620.000 ₲ 1.263.620.000 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
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