| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217656 | 001-001-0014608 | ₲ 37.825.000 | ₲ 37.825.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |