| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217398 | 001-001-0001451 | ₲ 8.938.000 | ₲ 8.938.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217398 | 001-001-0001398 | ₲ 23.862.000 | ₲ 23.862.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |