| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0036610 | ₲ 3.162.500 | ₲ 3.162.500 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0036609 | ₲ 2.187.900 | ₲ 2.187.900 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0036608 | ₲ 2.370.500 | ₲ 2.370.500 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0036607 | ₲ 3.080.000 | ₲ 3.080.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |