| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0071559 | ₲ 2.249.600 | ₲ 2.249.600 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0071558 | ₲ 1.577.700 | ₲ 1.577.700 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0071556 | ₲ 2.526.800 | ₲ 2.526.800 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0071555 | ₲ 2.161.000 | ₲ 2.161.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |