Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001157 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001156 | ₲ 4.160.000 | ₲ 4.160.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001155 | ₲ 2.890.000 | ₲ 2.890.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216402 | 001-001-0001154 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.300.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |