Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0339782 ₲ 14.256.000 ₲ 14.256.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0339123 ₲ 14.256.000 ₲ 14.256.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0325032 ₲ 4.378.000 ₲ 4.378.000 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0325031 ₲ 9.047.500 ₲ 9.047.500 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0325028 ₲ 8.338.000 ₲ 8.338.000 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0325027 ₲ 8.338.000 ₲ 8.338.000 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-003-0325026 ₲ 8.214.800 ₲ 8.214.800 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 216187 001-001-0003216 ₲ 11.000.000 ₲ 11.000.000 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
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