| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215597 | 001-001-0008834 | ₲ 3.865.000 | ₲ 3.865.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215597 | 001-001-0008833 | ₲ 825.000 | ₲ 825.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215597 | 001-001-0008840 | ₲ 79.470.000 | ₲ 79.470.000 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215597 | 001-001-0008830 | ₲ 3.730.000 | ₲ 3.730.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |