| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215585 | 001-001-0000880 | ₲ 302.655 | ₲ 302.655 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215585 | 001-001-0000879 | ₲ 2.774.399 | ₲ 2.774.399 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago |