| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214773 | 001-002-0003807 | ₲ 6.814.500 | ₲ 6.814.500 | 12-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214773 | 001-002-0003810 | ₲ 6.138.000 | ₲ 6.138.000 | 11-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214773 | 001-002-0003808 | ₲ 6.138.000 | ₲ 6.138.000 | 10-10-2011 | Ver Detalle del Pago |