| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0002135 | ₲ 1.641.060 | ₲ 1.641.060 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago |