| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214415 | 001-001-0015942 | ₲ 20.917.000 | ₲ 20.917.000 | 13-10-2011 | Ver Detalle del Pago |