| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213800 | 001-001-0018740 | ₲ 6.160.000 | ₲ 6.160.000 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago |