| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000475 | ₲ 11.383.500 | ₲ 11.383.500 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000389 | ₲ 91.500.000 | ₲ 91.500.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000388 | ₲ 91.500.000 | ₲ 91.500.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |