| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213726 | 001-002-0004442 | ₲ 978.000 | ₲ 978.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213726 | 001-002-0004469 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213726 | 001-002-0003519 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 28-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213726 | 001-002-0003494 | ₲ 2.200.500 | ₲ 2.200.500 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213726 | 001-002-0003438 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |