| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213643 | 001-001-0020649 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213643 | 001-001-0020187 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.420.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213643 | 001-001-0020043 | ₲ 12.425.000 | ₲ 12.425.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |