| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0001383 | ₲ 6.236.000 | ₲ 6.236.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0001381 | ₲ 1.666.764 | ₲ 1.666.764 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0001380 | ₲ 2.980.000 | ₲ 2.980.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0001379 | ₲ 2.150.000 | ₲ 2.150.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213509 | 001-001-0001378 | ₲ 5.736.000 | ₲ 5.736.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |