Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009625 ₲ 6.229.065 ₲ 6.229.065 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009550 ₲ 6.661.470 ₲ 6.661.470 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009537 ₲ 13.646.532 ₲ 13.646.532 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009516 ₲ 2.978.325 ₲ 2.978.325 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009509 ₲ 6.228.205 ₲ 6.228.205 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009508 ₲ 4.616.393 ₲ 4.616.393 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009440 ₲ 2.750.280 ₲ 2.750.280 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009387 ₲ 295.819 ₲ 295.819 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009331 ₲ 6.848.875 ₲ 6.848.875 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009324 ₲ 2.221.676 ₲ 2.221.676 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
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