Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001171 ₲ 413.583.900 ₲ 413.583.900 02-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001163 ₲ 190.000.000 ₲ 190.000.000 02-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001168 ₲ 6.064.200 ₲ 6.064.200 24-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001174 ₲ 19.148.400 ₲ 19.148.400 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001167 ₲ 1.458.000 ₲ 1.458.000 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001164 ₲ 16.371.500 ₲ 16.371.500 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001162 ₲ 5.410.800 ₲ 5.410.800 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001161 ₲ 4.590.000 ₲ 4.590.000 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213062 001-001-0001159 ₲ 7.076.700 ₲ 7.076.700 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
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