| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0001372 | ₲ 16.800.000 | ₲ 16.800.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0001364 | ₲ 24.750.000 | ₲ 24.750.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |