| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-001-0000033 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.350.000 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-004-0000035 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.700.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-004-0000073 | ₲ 3.499.200 | ₲ 3.499.200 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-001-0319838 | ₲ 887.010 | ₲ 887.010 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-001-0319818 | ₲ 27.796.300 | ₲ 27.796.300 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212900 | 001-001-0319087 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.750.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |