| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212870 | 001-001-0000325 | ₲ 229.600 | ₲ 229.600 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212870 | 001-001-0000324 | ₲ 249.250 | ₲ 249.250 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212870 | 001-001-0000322 | ₲ 2.839.000 | ₲ 2.839.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |