| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212827 | 001-001-0009894 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |