| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212736 | 001-001-0000524 | ₲ 4.980.000 | ₲ 4.980.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago |