| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000332 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000331 | ₲ 13.000.000 | ₲ 13.000.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000329 | ₲ 109.430.000 | ₲ 109.430.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000328 | ₲ 30.385.000 | ₲ 30.385.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000326 | ₲ 30.600.000 | ₲ 30.600.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000327 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212720 | 001-001-0000325 | ₲ 46.000.000 | ₲ 46.000.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |