| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212642 | 001-001-0011886 | ₲ 28.915.161 | ₲ 28.915.161 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212642 | 001-001-0012558 | ₲ 11.000.000 | ₲ 11.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212642 | 001-001-0011778 | ₲ 21.742.500 | ₲ 21.742.500 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212642 | 001-001-0010884 | ₲ 48.905.668 | ₲ 48.905.668 | 02-08-2011 | Ver Detalle del Pago |