Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0000119 | ₲ 11.880.000 | ₲ 11.880.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0000118 | ₲ 11.880.000 | ₲ 11.880.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago |