| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211827 | 001-001-0003537 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.800.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |