| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211052 | 001-001-0035864 | ₲ 49.994.300 | ₲ 49.994.300 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211052 | 001-001-0035830 | ₲ 5.071.200 | ₲ 5.071.200 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |