| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210735 | 002-001-0000961 | ₲ 98.937.500 | ₲ 98.937.500 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210735 | 002-001-0000959 | ₲ 98.937.500 | ₲ 98.937.500 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |