| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210709 | 001-001-0004604 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210709 | 001-001-0004603 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago |