| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210569 | 002-001-0000463 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.250.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210569 | 002-001-0000462 | ₲ 15.750.000 | ₲ 15.750.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago |