| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210569 | 001-001-0013946 | ₲ 11.646.900 | ₲ 11.646.900 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210569 | 001-001-0013895 | ₲ 50.980.800 | ₲ 50.980.800 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago |