Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0008110 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 30-08-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0007931 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0007735 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 22-06-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0007670 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 06-06-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0007311 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 03-05-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0007310 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 03-05-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0006606 ₲ 70.494.108 ₲ 3.204.278 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0006574 ₲ 70.494.108 ₲ 3.204.278 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0006472 ₲ 70.494.108 ₲ 70.494.108 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 210565 001-001-0006301 ₲ 140.988.216 ₲ 140.988.216 02-11-2011 Ver Detalle del Pago
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