| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 001-003-0000014 | ₲ 725.000 | ₲ 725.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 001-001-0000396 | ₲ 1.120.000 | ₲ 1.120.000 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago |