| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210470 | 001-002-0019753 | ₲ 2.702.700 | ₲ 2.702.700 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |