| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0034425 | ₲ 3.266.200 | ₲ 3.266.200 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |